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管理规范

五矿有色金属控股有限公司供应商管理办法(暂行)

 

第一章 总  则

第一条 为对五矿有色金属控股有限公司的物资、工程和服务的供应商进行规范管理,优化供应商资源,保证采购质量,降低采购成本,控制采购风险,保障采购实施,根据《中国五矿集团有限公司供应商管理办法》及国资委对中央企业采购工作有关要求,结合五矿有色金属控股有限公司实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于五矿有色金属控股有限公司及所属企业。

第三条 本办法约束的对象是五矿有色金属控股有限公司及所属企业的物资、工程和服务的供应商管理。

第四条 五矿有色金属控股有限公司供应商管理遵循“分级管理、平台共享、动态考核、择优汰劣”的原则:

(一)五矿有色金属控股有限公司企业管理部是公司及所属企业供应商的归口管理部门,所属企业采购管理部门是本企业供应商的归口管理部门,实行分级管理,平台资源信息共享。

(二)五矿有色金属控股有限公司及所属企业采购物资、工程和服务时,应通过五矿有色金属控股有限公司阳光购销平台及所属企业的购销平台(以下简称“阳光购销平台”)在合格供应商范围之内选择供应商并进行采购。

(三)五矿有色金属控股有限公司及所属企业通过阳光购销平台,实现供应商寻源、准入、考评、退出等全生命周期的信息化管理。

第五条 有关供应商管理内容的定义

(一)供应商:指为五矿有色金属控股有限公司及所属企业提供物资、工程及服务的制造商、代理商、经销商、分包商、服务商等。

(二)临时供应商:指为五矿有色金属控股有限公司及所属企业提供物资、工程及服务的个体工商户、自然人等。因其不具备公司法人所拥有的资质资信等基本信息,风险管控较为困难,但其经营模式相对灵活,在某些特殊情况下能满足公司建设、生产、运营的特定需求。在阳光购销平台中采取简化程序入网注册以便于其参加采购报价等活动。

(三)准入单位:指五矿有色金属控股有限公司及所属企业采购部门,采购管理部门,在阳光购销平台上对供应商进行评审、准入和考核管理的责任单位。

(四)准入供应范围:指准入单位核准供应商提供的物资、工程和服务的范围,依据阳光购销平台“物料统一分类目录代码”的标准划分。

(五)服务关系:指五矿有色金属控股有限公司及所属企业采购部门,采购管理部门与合格供应商之间建立的业务关系,建立业务关系后供应商才可以与五矿有色金属控股有限公司及所属企业相关单位发生采购业务。

(六)合格供应商:指在阳光购销平台通过准入审批的供应商。

(七)不合格供应商:合格供应商经年度考评综合评分低于65分的或因经营活动中发生严重违约、违纪行为被列入“黑名单”的供应商。

第二章 组织机构与职责

第六条 五矿有色金属控股有限公司企业管理部,负责制定公司供应商管理规章制度,建立完善公司供应商管理体系和供应商管理信息平台;负责公司总部供应商的准入;负责公司供应商的统一管理,对所属企业供应商管理工作进行指导、监督和检查。

第七条 五矿有色金属控股有限公司所属企业采购管理部门应根据公司规章制度,制定和完善本企业供应商管理办法,通过阳光购销平台对本企业的供应商进行全生命周期管理和电子档案维护管理,配合采购部门对参与公司集中采购业务的供应商实施考核和评价。

第三章 管理内容

第一节  供应商准入

供应商通过“阳光购销平台”注册成为我公司合格供应商需具备以下条件,并按照相关要求,提供(上传)相关资质、证照扫描件等,经五矿有色金属控股有限公司及附属企业相关审核人确认后,成为五矿有色金属控股有限公司及附属企业阳光购销平台合格供应商。

第八条 供应商准入的一般规定

(一)五矿有色金属控股有限公司及所属企业通过阳光购销平台对供应商实行“准入制”管理,通过准入审批的供应商方可在其准入的供应范围内(供应范围指《物料统一分类目录代码》标准中的明细类别)参与公司采购业务。

(二)供应商准入执行“充分竞争、择优准入”的原则。物资供应商坚持以制造商为主,确因条件限制无法选择制造商的,可选择代理商或经销商;工程及服务供应商实行以高资信分包商和服务商为主,一般分包商及服务商为辅。

(三)经政府有关部门或公司认可的新技术、新工艺、新产品、新材料或者节能环保型产品、具有自主知识产权产品的供应商应优先准入。

(四)原则上申请准入的供应商须具备以下基本条件:

1、具有法人资格及相关的资质条件;

2、申请准入的制造商、分包商要具备国家或公司要求必须取得的质量、环保、安全以及其它生产经营资格;

3、具有良好的商业信誉,经营活动中无违法记录;

4、具有完善的质量或环境、职业健康安全保证体系,在政府部门、行业以及公司质量或环境、安全监督检查中无不良行为记录;

5、具有良好的经营业绩、合同履约能力和售后服务能力。

(五)具有以下任一情况的供应商,不予准入:

1、依法被撤销、解散、宣告破产等终止的企业;

2、申请准入的供应范围超出登记机关核准登记的经营范围的;

3、从事法律禁止的其他活动、损害国家利益或者社会公共利益的;

4、有严重产品质量问题的;

5、有经营诚信、职业道德不良行为的;

6、提供虚假的业绩证明文件或其他资信材料的;

7、限制民事行为能力人依法不能独立实施的;

8、代理权转委托他人、委托书授权不明或委托代理授权过期的;

9、违反国家相关法律法规等其它规定的;

10、违反五矿有色金属控股有限公司其它有关规定的。

第九条 供应商准入程序

(一)供应商的准入按照准入申请、准入预审、准入评审、准入审批的程序办理。

(二)申请准入的供应商须在阳光购销平台提交准入申请,并注册:

(三)准入单位负责对供应商提交的申请资料进行预审。

1、采购部门和公司所属企业的采购管理部门分别负责对向本单位提出准入申请的供应商进行预审。

2、供应商提交资料不全或不符合其它准入条件的,预审不予通过。

3、通过准入预审的供应商为备案供应商。

(四)对备案供应商进行准入评审、准入审批。

1、采购部门和公司所属企业采购管理部门分别负责对本单位的备案供应商进行准入评审。

2、准入评审应依据供应商资质文件、申请准入产品、财务状况、施工及生产能力、研发能力、质量保证、产品业绩、服务质量等内容制定评审标准。

3、通过审批的供应商成为合格供应商。

(五)对单一来源,不适合线上评标的供应商,采取邀请招标的形式进行,有合作关系的引荐到阳光购销平台注册。

第十条 服务关系

(一)供应商在准入审批后即与准入单位建立了服务关系。

(二)通过准入审批后的供应商即成为合格供应商,由上一级采购管理部门准入的供应商,其下属的所有采购单位均可共享;公司所属企业采购管理部门可以通过采购平台与公司其他所属企业的合格供应商建立服务关系,并开展采购业务。

第十一条 准入供应范围

(一)五矿有色金属控股有限公司所属企业采购管理部门负责对供应商的准入供应范围进行管理。五矿有色金属控股有限公司负责的公司供应商准入供应范围适用于公司所有所属企业;公司所属企业负责的准入供应范围适用于本企业,但其他所属企业可通过建立服务关系选择本企业需要的准入供应范围。

(二)供应商准入供应范围的变更,由供应商向五矿有色金属控股有限公司及所属企业采购管理部门提交变更申请,审批通过后予以变更。

(三)供应商的准入供应范围由准入单位审批。

第二节  考核评价

第十二条 对供应商实行“动态考核、择优汰劣”的考评管理,并采取日常管理与定期考评相结合的方式进行考评。

第十三条 在日常采购和使用过程中发现供应商产品质量、服务、违规等问题,应及时填写“供应商问题记录表”(见附件1),并及时填报“供应商服务记录表”(见附件2)和“供应商奖罚情况记录表”(见附件3);向供应商归口管理部门反馈,并将日常记录作为供应商定期考评的依据。

第十四条 原则上按年度对供应商进行定期考评,五矿有色金属控股有限公司及所属企业采购管理部门应对其准入的或建立服务关系的供应商分别进行定期考评,并将考评结果作为供应商分级、退出的依据。

第十五条 五矿有色金属控股有限公司及所属企业采购管理部门负责组织采购部门、使用部门对考评期内发生采购业务的供应商从“综合实力(见附件4)、报价行为(见附件5)、合同执行情况(附件6、7)、奖罚情况”等方面进行考评,并填写“量化考评结果表”(见附件8);对考评期内未发生采购业务的供应商,从资质和准入资料有效性等方面进行符合性审查,并填写“供应商符合性审查表”(见附件9)。

第十六条 根据考评结果将供应商分为“A”、“B”、“C”、“D”四个由高到低的资信等级。

(一)综合评分在90分(含)以上的为A级供应商;

(二)综合评分在80分(含)以上90分以下的为B级供应商;

(三)综合评分在65分(含)以上80分以下的为C级供应商;

(四)综合评分在65分以下的为D级供应商。

第十七条 A级、B级、C级供应商为合格供应商;D级供应商为不合格供应商,予以退出且在一年内不得重新准入。

第十八条 五矿有色金属控股有限公司及所属企业内部供应商的资信等级均为“A”级,且享有优先供货权和优先结算权;经准入审批的外部供应商的初始资信等级均设为“C”级,依据年度考评结果对其进行动态调整,对于连续三年考核结果均为A级的供应商,视具体情况给予供应商合理的优惠政策。

第三节  档案管理

第十九条 五矿有色金属控股有限公司及所属企业采购管理部门对其准入的供应商分别负责档案的建立和保存。

第二十条 存档资料包括准入资料、考评资料、档案信息变更资料及其他相关资料。

第二十一条 供应商信息变更规定为:

(一)供应商名称变更,除保留原档案外,须按准入要求重新提供相关材料,建立新的档案信息。

(二)供应商关键信息的变更,包括统一社会信用代码(或工商注册号、税务登记证号、组织机构代码),开户银行、开户银行账号、法定代表人等,须填写“供应商关键信息变更申请表”(见附件10),提交相应证明材料,由供应商管理部门进行变更。

第四章 监督与检查

第二十二条 五矿有色金属控股有限公司及所属企业采购管理部门要分别对合格供应商的准入、“黑名单”供应商的确认进行审核监督。

第二十三条 五矿有色金属控股有限公司及所属企业采购部门负责对公司所属企业供应商管理工作进行日常监督和定期检查。

第二十四条 五矿有色金属控股有限公司及所属企业按照供应商的考评等级制定相应激励措施。对于考评等级较高的供应商,在评标时可对其商务评分予以酌情加分,并给予以订货份额、付款条件等政策倾斜,实行业绩引导订货。

第二十五条 在采购业务实施中,同等条件下采购单位应优先选择内部供应商或资信等级较高的供应商。

第二十六条 供应商出现下列情形之一的,应予以退出;且一年内不得参与采购业务。

(一)定期考评为D级的供应商;

(二)不能提供相应准入供应范围产品的供应商;

(三)提供虚假失实材料骗取准入资格的;

(四)超出代理期限或代理商没有提供有效委托代理授权文件的;

(五)产品出现严重质量问题或存在严重安全、环保隐患问题的;

(六)拒绝配合现场考察工作的;

(七)违背五矿有色金属控股有限公司及所属企业有关规定及合同约定的;

(八)有其它违法违规行为的。

第二十七条 为进一步加强对供应商的管控,五矿有色金属控股有限公司及所属企业对供应商实行“黑名单”管理机制,一旦供应商被列入“黑名单”,该供应商将在公司范围内禁止使用。供应商出现下列情形之一的,应列入供应商“黑名单”:

(一)有价格欺诈或采取弄虚作假、串标和围标等不正当竞争手段的;

(二)未按照合同履行义务,给公司总部或所属企业造成超过10万元以上重大经济损失的;

(三)采取贿赂等不正当手段向公司总部及所属企业员工及其利益相关人员谋取利益行为的;

(四)产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患问题;

(五)发生恶意诽谤、诬告、陷害等不正当经营行为,给公司或公司员工的社会声誉造成较大负面影响的;

(六)严重违反五矿有色金属控股有限公司及所属企业其它有关规定的。

第二十八条 五矿有色金属控股有限公司及所属企业采购部门负责公司“黑名单”供应商的日常管理工作。五矿有色金属控股有限公司所属企业上报的“黑名单”供应商,经五矿有色金属控股有限公司采购部门核实后及时在采购平台上发布有关信息,并对其实行至少三年的禁入处罚。

第二十九条 五矿有色金属控股有限公司或所属企业的采购管理部门的员工如违反本规定,有下列情形之一的,给予批评教育;情节较重的,按照相关规定给予处分。

(一)未按照规定进行供应商准入或未按照规定方式考核评价供应商的;

(二)串通或协助供应商伪造资料或提供虚假资料的;

(三)对供应商存在重大质量、环境及安全问题或隐患知情不报的;

(四)未经批准在公司及所属企业合格供应商范围外选择供应商的;

(五)在供应商管理过程中玩忽职守、营私舞弊或收受贿赂;

(六)私自将相关信息更改、销毁或泄漏的;

(七)其它违反本办法规定的。

第三十条 五矿有色金属控股有限公司采购部门或公司所属企业采购管理部门如发生违纪违规行为的,按公司有关管理规定进行处罚或通报批评。

第五章 其  他

第三十一条 五矿有色金属控股有限公司将逐步推进供应商的归口管理,通过阳光购销平台适时发布公司合格供应商名录。

第六章 附  则

第三十二条 公司所属企业可在不违反本办法原则的基础上制定适应本企业的供应商管理制度,予以承接。实行平台资源信息共享,供应商考核评价自主管理的分级管理模式。

第三十三条 本办法由五矿有色金属控股有限公司企业管理部负责解释。

第三十四条 本办法自颁布之日起生效。

 


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